Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA A COMPRA INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E OUTROS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA…
17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGROBOM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CNPJ 42.040.325/0001-48) para: aquisição de gêneros alimentícios por meio de chamada pública para a compra institucional de alimentos de agricultores familiares e outros beneficiários fornecedores enquadrados na lei 11.326/2006, no âmbito do programa…. Valor global contratado: R$ 435.604,96. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 160350
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AGROBOM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIARCNPJ 42.040.325/0001-48
- Processooficial
- 64012.006007/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435.604,96
- Valor globaloficial
- R$ 435.604,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 520 | R$ 26,88 | R$ 13.977,60 |
| LEGUME IN NATURA | 1.250 | R$ 8,54 | R$ 10.675,00 |
| TANGERINA / BERGAMOTAFRUTA | 434 | R$ 11,64 | R$ 5.051,76 |
| REQUEIJÃO, CREMOSOQUEIJO | 350 | R$ 43,30 | R$ 15.155,00 |
| VERDURA IN NATURA | 460 | R$ 5,22 | R$ 2.401,20 |
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO | 2.000 | R$ 50,35 | R$ 100.700,00 |
| QUEIJO | 320 | R$ 64,36 | R$ 20.595,20 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO | 220 | R$ 77,08 | R$ 16.957,60 |
| POLPA DE FRUTA | 400 | R$ 39,94 | R$ 15.976,00 |
| POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 390 | R$ 30,33 | R$ 11.828,70 |
| POLPA DE FRUTA | 400 | R$ 22,60 | R$ 9.040,00 |
| POLPA DE CAJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 400 | R$ 29,17 | R$ 11.668,00 |
| POLPA DE FRUTA | 310 | R$ 19,47 | R$ 6.035,70 |
| POLPA DE FRUTA | 450 | R$ 17,19 | R$ 7.735,50 |
| POLPA DE FRUTA | 250 | R$ 27,84 | R$ 6.960,00 |
| POLPA DE FRUTA | 260 | R$ 26,26 | R$ 6.827,60 |
| LEGUME IN NATURA | 380 | R$ 10,55 | R$ 4.009,00 |
| CONDIMENTO | 240 | R$ 20,48 | R$ 4.915,20 |
| LEGUME IN NATURA | 184 | R$ 5,87 | R$ 1.080,08 |
| OVO | 4.220 | R$ 11,26 | R$ 47.517,20 |
| OVO | 200 | R$ 13,21 | R$ 2.642,00 |
| OVO DE CODORNAOVO | 420 | R$ 8,66 | R$ 3.637,20 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 15,84 | R$ 3.168,00 |
| FRUTA | 2.260 | R$ 6,63 | R$ 14.983,80 |
| FRUTA | 1.380 | R$ 4,10 | R$ 5.658,00 |
| FRUTA | 520 | R$ 12,24 | R$ 6.364,80 |
| MANTEIGA | 510 | R$ 47,43 | R$ 24.189,30 |
| LEGUME IN NATURA | 1.150 | R$ 8,80 | R$ 10.120,00 |
| FRUTA | 440 | R$ 7,84 | R$ 3.449,60 |
| FRUTA | 300 | R$ 7,88 | R$ 2.364,00 |
| FRUTA | 740 | R$ 7,69 | R$ 5.690,60 |
| FRUTA | 980 | R$ 6,11 | R$ 5.987,80 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 9,90 | R$ 1.188,00 |
| LEGUME IN NATURA | 590 | R$ 7,31 | R$ 4.312,90 |
| BANANA PRATAFRUTA | 642 | R$ 9,36 | R$ 6.009,12 |
| FRUTA | 760 | R$ 8,46 | R$ 6.429,60 |
| FRUTA | 570 | R$ 8,20 | R$ 4.674,00 |
| CONDIMENTO | 20 | R$ 43,17 | R$ 863,40 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 530 | R$ 8,79 | R$ 4.658,70 |
| FRUTA | 10 | R$ 10,78 | R$ 107,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336.216,22
- A liquidarcalculado
- R$ 123.716,61
- Liquidadocalculado
- R$ 16.790,45
- Pagocalculado
- R$ 195.709,16
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000625 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.368,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.368,60
- 2026NE000001 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.121,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.121,90
- 2026NE000114 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.014,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.014,00
- 2026NE000023 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.007,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.007,22
- 2026NE000130 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.752,28 · a liquidar R$ 7.638,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.113,60
- 2026NE000010 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.513,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.513,77
- 2026NE000242 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.066,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.066,80
- 2026NE000174 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.949,60 · a liquidar R$ 3.949,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000585 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.564,63 · a liquidar R$ 3.564,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000630 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.838,80 · a liquidar R$ 25.545,08 · liquidado R$ 16.790,45 · pago R$ 10.503,27
- 2026NE000759 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.398,03 · a liquidar R$ 1.398,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000758 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,12 · a liquidar R$ 1.119,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000789 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,31 · a liquidar R$ 4.999,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000098 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.732,01 · a liquidar R$ 45.732,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000872 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.770,50 · a liquidar R$ 10.770,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000880 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.998,65 · a liquidar R$ 6.998,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000899 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.001,00 · a liquidar R$ 12.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:18
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