Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou TIO SIMPSON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 20.051.807/0001-60) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos discentes do ifam campus humaitá. Valor global contratado: R$ 6.442,30. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- TIO SIMPSON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 20.051.807/0001-60
- Processooficial
- 23504.000545/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.442,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.442,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 10.745 | R$ 0,54 | R$ 5.802,30 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.442,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.442,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 25/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.442,30 · a liquidar R$ 6.442,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 941 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.442,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000545/2025-15
valor global após o termo: R$ 6.442,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811908
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.