Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL (CARTÃO M…

Name: Contrato 00013/2017 — FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviço parcelado, de forma contínua, de gerenciamento de sistema informatizado e integrado, para abastecimento de combustíveis através do ticket combustível (cartão magnético) e serviços de borracharia, de…. Valor global contratado: R$ 76.818,80. Vigência de 25/07/2017 a 24/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 01530.001471/2016-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 76.818,80
Valor globaloficial: R$ 76.818,80
Valor acumuladooficial: R$ 460.913,04
Assinaturaoficial: 25/07/2017
Publicaçãooficial: 26/07/2017
Vigênciaoficial: 25/07/2017 a 24/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO	5.980	R$ 3,06	R$ 18.298,80
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO	2.000	R$ 3,13	R$ 6.260,00
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO	13.400	R$ 3,90	R$ 52.260,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 150.969,50
A liquidarcalculado: R$ 65.437,21
Liquidadocalculado: R$ 1.296,18
Pagocalculado: R$ 73.817,24

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800524 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800375 · 08/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.251,65 · a liquidar R$ 65.437,21 · liquidado R$ 1.296,18 · pago R$ 3.518,26
2019NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.567,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.567,15
2020NE800367 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000045 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.446,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.446,79
2023NE000168 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.155,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.155,35
2023NE000318 · 19/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.129,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.129,62
2023NE000029 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.418,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,07

Faturas

02138383 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 2.235,90
2125436 · emitida 07/07/2023 · PagoR$ 2.134,82
2108352 · emitida 05/06/2023 · PagoR$ 2.830,89
2094590 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 2.819,78
2061526 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 2.085,36
02046075 · emitida 03/02/2023 · PagoR$ 2.069,99
02032194 · emitida 09/01/2023 · PagoR$ 0,00
01596793 · emitida 01/04/2021 · Siafi ErroR$ 1.439,98
01573738 · emitida 01/03/2021 · Siafi ErroR$ 892,50
01551241 · emitida 01/02/2021 · Siafi ErroR$ 1.413,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00013/2017 · 25/07/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2018
Termo Aditivo 00033/2018 · 24/07/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 76.818,80 · vigência até 24/07/2019
Termo Aditivo 00027/2019 · 25/07/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO ORA ADITADO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 76.818,80 · vigência até 24/07/2020
Termo Aditivo 00028/2020 · 22/07/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CONTADOS DE 25 DE JULHO DE 2020 A 24 DE JULHO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 76.818,80 · vigência até 24/07/2021
Termo Aditivo 00012/2021 · 02/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 76.818,80 · vigência até 24/07/2022
Termo Aditivo 00014/2022 · 08/07/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 76.818,80 · vigência até 24/07/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 81231
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:34

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