Contrato federal · Empenho 2025NE003705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER INSTITUTOS E CAMPI. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2818, 3167 E 3233/2025. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.830.923/0002-57) para: empenho ref. a aquisição de toner e cartucho para impressão para atender institutos e campi. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisições 2818, 3167 e 3233/2025. pregão 90013/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 23.830.923/0002-57
- Processooficial
- 23073.085130/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PD219, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003705 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2116 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003705 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.085130/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.