Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90002/2025 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA, PROC. 23411.006223/2025-19, SEI 23411.0229…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90002/2025 - douglas cordeiro ltda, proc. 23411.006223/2025-19, sei 23411.022905/2025-61. Valor global contratado: R$ 2.598,30. Vigência de 19/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.006223/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.598,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.598,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGUA PARALELA DE DESENHOREGUA PARALELA DE DESENHO, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA 3,2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR CONJUNTO DE FERRAGENS E CORDOAMENTO, MODELO 6310, APLICAÇAO GRÁFICA, ACESSÓRIOS PORTA OBJETOS EM… | 30 | R$ 86,61 | R$ 2.598,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.598,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.598,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,30 · a liquidar R$ 2.598,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4116 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.598,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006223/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.598,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.