Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), CONFORME PROCESSO 25059.00421…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: aquisicao de mobiliarios, equipamentos e eletrodomesticos para atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena - pernambuco (dsei-pe), conforme processo 25059.004211/2023-71, ata 14/2024.. Valor global contratado: R$ 2.004,53. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 25059.004211/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.004,53
- Valor globaloficial
- R$ 2.004,53
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA GARFO 685 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURA GARFO ELEVADO 200 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 M… | 1 | R$ 2.004,53 | R$ 2.004,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.004,53
- A liquidarcalculado
- R$ 2.004,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.004,53 · a liquidar R$ 2.004,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5015 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.004,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004211/2023-71
valor global após o termo: R$ 2.004,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.