Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE ATA - PE 90033/2024 - UASG 158122 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS IBIRITÉ - PROCESSO SEI IBIRITÉ 23825.001287/2025-53 - ITEM 50 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou LEVATEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 38.254.808/0001-78) para: empenho de ata - pe 90033/2024 - uasg 158122 - equipamentos de informática para o campus ibirité - processo sei ibirité 23825.001287/2025-53 - item 50 - leitor de código de barras para a biblioteca do ifmg campus ibirité. Valor global contratado: R$ 1.384,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LEVATEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 38.254.808/0001-78
- Processooficial
- 23208.002455/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 KBIT/S, TIPO MEMÓRIA FLASH, TIPO COMUNICAÇÃO ETHERNET, PROTOCOLO TCP/IP, TIPO VISOR LCD COM… | 2 | R$ 692,00 | R$ 1.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.384,00 · a liquidar R$ 1.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 483 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002455/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812640
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.