Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.006003/2025-16
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 38.972.458/0001-85) para: empenho da aquisição de material permanente para a pfcg. processo 08118.006003/2025-16. Valor global contratado: R$ 61.188,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 38.972.458/0001-85
- Processooficial
- 08118.006003/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMonitor Imagem - tamanho tela: 49, tipo tela: lcd did, consumo: 120, tensão operação: ac 90v~264v, largura: 1.078,7, altura: 608,4, profundidade: 106,6, peso: 28, resolução imagem: 1920 x 1080, tipo e… | 12 | R$ 5.099,00 | R$ 61.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 26/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.188,00
Faturas
- 024 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.006003/2025-16
valor global após o termo: R$ 61.188,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.