Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
23712.000162/2026-64- EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DOS ITENS DESTINADOS AO CAMPUS OURO BRANCO NO PREGÃO 90008/2025 - UASG 158122 (ORIGEM 23208.001337/2025-70 - SISPLAN 21524) - PNAE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.412.970/0001-20) para: 23712.000162/2026-64- emissão de nota de empenho dos itens destinados ao campus ouro branco no pregão 90008/2025 - uasg 158122 (origem 23208.001337/2025-70 - sisplan 21524) - pnae - ouro branco.. Valor global contratado: R$ 19.000,80. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 02.412.970/0001-20
- Processooficial
- 23712.000162/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 18.096 | R$ 1,05 | R$ 19.000,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.764,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 09/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.764,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.764,00
Faturas
- 1958 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000162/2026-64
valor global após o termo: R$ 19.000,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.