Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL E MANGUEIRA FLAT DE PVC FLEXÍVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 229/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de uma bomba submersível e mangueira flat de pvc flexível - dispensa de licitação 229/2025. Valor global contratado: R$ 3.633,32. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23500.002458.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00603/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.633,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.633,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA SUCÇÃOMangueira Sucção - material: plástico laranja, tipo: espiralada, aplicação: bombas de sucção, características adicionais: 4 polegadas de diametro, 50 m comprimento, 4 mm - | 1 | R$ 574,80 | R$ 574,80 |
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABomba Centrífuga Água - tipo motor: trifásico, material: ferro fundido, potência: 2, capacidade: 18, vazão: 5, voltagem: 220, tipo instalação: submersível | 1 | R$ 3.058,52 | R$ 3.058,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.633,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.633,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.633,32 · a liquidar R$ 3.633,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5846 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.633,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.002458.2025-24
valor global após o termo: R$ 3.633,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.