Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE LIMPEZA (OPERADOR DE ROÇADEIRA), MOTORISTA E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DE…
COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RDN SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 00.286.846/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (operador de roçadeira), motorista e recepcionista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas co…. Valor global contratado: R$ 1.355.442,30. Vigência de 09/02/2026 a 09/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM 194008
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- RDN SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 00.286.846/0001-30
- Processooficial
- 08780.000344/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.355.442,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.355.442,30
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 09/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - PARA INDENIZAÇÃO AOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADE D A FUNAI NO AMAZONAS, DURANTE DESLOCAMENTOS COM PERNOITE | 60 | R$ 104,00 | R$ 6.240,00 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - PARA INDENIZAÇÃO AOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADE D A FUNAI NO AMAZONAS, DURANTE DESLOCAMENTOS SEM PERNOITE | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA (CATEGORIA B), PARA ATENDER A COORDENAÇÃO R EGIONAL DO RIO NEGRO EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA VALOR UNITÁRIO: CUSTO MENSAL DO POSTO DE TRABALHO | 30 | R$ 6.585,75 | R$ 197.572,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃORECEPCIONISTA NÍVEL MÉDIO - PARA ATENDER AS UNIDADES DA FUNAI NO AMAZONAS - PO STO DE SERVIÇO DE 40HS SEMANAIS | 60 | R$ 4.118,55 | R$ 247.113,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃORECEPCIONISTA NÍVEL MÉDIO - PARA ATENDER A COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - POSTO DE SERVIÇO DE 40HS SEMANAIS | 60 | R$ 4.250,55 | R$ 255.033,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM HABILITAÇÃO PARA OPERAR ROÇADEIRA) - PA RA ATENDER AS UNIDADES DA FUNAI NO AMAZONAS - POSTO DE SERVIÇO DE 40HS SEMANAI S | 30 | R$ 5.426,64 | R$ 162.799,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PARA ATENDER PARA ATENDER AS UNIDADES DA F UNAI NO AMAZONAS - POSTO DE SERVIÇO DE 40HS SEMANAIS | 30 | R$ 4.749,47 | R$ 142.484,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OPERADOR DE ROÇADEIRA, PARA AT ENDER A COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNAI DE RIO NEGRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIE L DA CACHOEIRA/AM VALOR UNITÁRIO: CUSTO ME… | 30 | R$ 6.032,79 | R$ 180.983,70 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO REGI ONAL DA FUNAI DE RIO NEGRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM VALOR UNITÁRIO: CUSTO MENSAL DO POSTO DE TRABALHO | 30 | R$ 5.380,56 | R$ 161.416,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495.521,51
- A liquidarcalculado
- R$ 185.939,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 309.581,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 25/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 450.340,10 · a liquidar R$ 140.758,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.581,71
- 2026NE000008 · 27/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.181,41 · a liquidar R$ 45.181,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 122 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 106 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 86 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 64 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 48 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.913,41
- 31 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.101,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 812971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.