Contrato federal · Empenho 2025NE005143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90266/2025 - ITENS 01 E 13 - DAF 6997 - QD 269/2025 - SEI 22630850
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou A ECONOMICA COMERCIO LTDA (CNPJ 44.854.551/0001-98) para: pregão 90266/2025 - itens 01 e 13 - daf 6997 - qd 269/2025 - sei 22630850. Valor global contratado: R$ 25.954,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A ECONOMICA COMERCIO LTDACNPJ 44.854.551/0001-98
- Processooficial
- 50600.034484/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.954,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.954,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 2 | R$ 8.192,25 | R$ 16.384,50 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 10 | R$ 957,00 | R$ 9.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005143 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.570,00 · a liquidar R$ 9.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.846 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 000.000.737 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.384,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005143 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.034484/2024-85
valor global após o termo: R$ 25.954,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.