Contrato federal · Contrato 60507/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE LOCAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, DESTASUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM SÃO PAULO.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (CNPJ 33.050.196/0001-88) para: contrato de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para a unidade local de são josé do rio preto/sp, destasuperintendência regional do dnit em são paulo.. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 30/06/2015 a 31/12/2099 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZCNPJ 33.050.196/0001-88
- Processooficial
- 50608.000477/2013-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2015
- Publicaçãooficial
- 24/08/2015
- Vigênciaoficial
- 30/06/2015 a 31/12/2099
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.125,38
- A liquidarcalculado
- R$ 2.093,75
- Liquidadocalculado
- R$ 111,58
- Pagocalculado
- R$ 1.920,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 27/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 2.093,20 · liquidado R$ 111,58 · pago R$ 1.795,22
- 2024NE000025 · 06/02/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 125,38 · a liquidar R$ 0,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.