Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, VACINAS E DEMAIS ITENS AGROPECUÁRIOS
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.566.162/0001-55) para: atender despesa com aquisição de ração animal, medicamentos veterinários, vacinas e demais itens agropecuários. Valor global contratado: R$ 1.047,75. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.566.162/0001-55
- Processooficial
- 23331.251098.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 250 KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM, TORÇÃO ALTERNADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZA… | 3 | R$ 349,25 | R$ 1.047,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,75 · a liquidar R$ 1.047,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.292 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251098.2025-81
valor global após o termo: R$ 1.047,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813428
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.