Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARJ, CASAI/MCL, POLOS BASE E UBSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANVAX COMPANY LTDA (CNPJ 34.346.501/0001-46) para: emissão de nota de empenho referente aquisição de insumos odontologicos para atender as necessidades do dsei/arj, casai/mcl, polos base e ubsi, conforme autorização constante no despacho dsei/arj (0052125766) - pregão 90…. Valor global contratado: R$ 30.043,30. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- ANVAX COMPANY LTDACNPJ 34.346.501/0001-46
- Processooficial
- 25032.000162/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.043,30
- Valor globaloficial
- R$ 30.043,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEX… | 25.700 | R$ 0,57 | R$ 14.649,00 |
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS | 25.700 | R$ 0,60 | R$ 15.394,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.043,30
- A liquidarcalculado
- R$ 30.043,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.043,30 · a liquidar R$ 30.043,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.027 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.043,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000162/2025-68
valor global após o termo: R$ 30.043,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.