Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou M A GRABIN LTDA (CNPJ 12.606.320/0001-79) para: execução da obra do “centro de acolhimento de estudantes universitários” no campus erechim/rs da universidade federal da fronteira sul; com serviços de movimentação de terra, fundações, superestrutura, alvenaria, esquadr…. Valor global contratado: R$ 2.019.702,75. Vigência de 13/02/2026 a 06/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- M A GRABIN LTDACNPJ 12.606.320/0001-79
- Processooficial
- 23205.017207/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.019.702,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.019.702,75
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 06/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS ÀS OBRAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ALTERNÂNCIA PARA O CAMPUS ERECHIM , NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA UNIVER… | 1 | R$ 2.019.702,75 | R$ 2.019.702,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 114.383,67
- Liquidadocalculado
- R$ 42.387,89
- Pagocalculado
- R$ 343.228,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 27/01/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 114.383,67 · liquidado R$ 42.387,89 · pago R$ 343.228,44
Faturas
- 5494 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.387,89
- 5493 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.200,93
- 5490 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.484,22
- 5484 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.543,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.