Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 07 PUFF GIGANTE ADULTO 120X70 COM ENCHIMENTO EM ESPUMA, PARA O ESPAÇO RECARREGAR
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou R. SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 63.209.335/0001-34) para: aquisição de 07 puff gigante adulto 120x70 com enchimento em espuma, para o espaço recarregar. Valor global contratado: R$ 3.837,40. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63.209.335/0001-34
- Processooficial
- 23189.001070.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.837,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.837,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: couro sintético, material estofamento: flocos de isopor expandido, revestimento: couro sintético, quantidade módulos: 1, cor: preta, características adicionais: central sem… | 7 | R$ 548,20 | R$ 3.837,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.837,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.837,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.837,40 · a liquidar R$ 3.837,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.837,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001070.2025-96
valor global após o termo: R$ 3.837,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813626
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.