Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE (SPRF/AC). PREGÃO 90023/2024 UG 200109. PROCESSO SEI Nº 0821…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência regional da polícia rodoviária federal no acre (sprf/ac). pregão 90023/2024 ug 200109. processo sei nº 08219.001459/2025-43.. Valor global contratado: R$ 3.932,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 08219.001459/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA… | 2 | R$ 1.966,00 | R$ 3.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.932,00 · a liquidar R$ 3.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000520011 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.001459/2025-43
valor global após o termo: R$ 3.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813675
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.