Contrato federal · Empenho 2025NE001093 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 110/2025. REQUISIÇÃO NR 2801/2025-CCBS. ADESÃO PREGAO 90373/2025. UASG 250110. DEMANDA CENTRO DE CIENCIAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 01.115.603/0001-00) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 110/2025. requisição nr 2801/2025-ccbs. adesão pregao 90373/2025. uasg 250110. demanda centro de ciencias biologicas e da saude. proc 13221/2025-7…. Valor global contratado: R$ 79.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDACNPJ 01.115.603/0001-00
- Processooficial
- 23091.013221/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90373/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 127/ 220 V, ALTURA 170 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME VISUAL E SONOR O, TEMPERATURA O… | 1 | R$ 79.000,00 | R$ 79.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001093 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.000,00 · a liquidar R$ 79.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8682 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001093 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013221/2025-71
valor global após o termo: R$ 79.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.