Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO DAQUI-PG (RESPONSÁVEL: MATHEUS PEREIRA POSTIGO). ATA DE RP 94/2025 - PROCESSO SEI 23064.047923/2025-42.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.614.681/0001-56) para: aquisição de filamento para atender a demanda do daqui-pg (responsável: matheus pereira postigo). ata de rp 94/2025 - processo sei 23064.047923/2025-42.. Valor global contratado: R$ 2.224,69. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.614.681/0001-56
- Processooficial
- 23064.047923/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.224,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.224,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 13 | R$ 92,53 | R$ 1.202,89 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 13 | R$ 78,60 | R$ 1.021,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.224,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.224,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.224,69 · a liquidar R$ 2.224,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 288 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047923/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.224,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.