Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90072/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CIRURGICA LAJEADENSE LTDA (CNPJ 21.112.395/0001-94) para: empenho referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90072/2024-uasg158127. conforme memorando 25/2025-cpr-sa e despacho-dad-sa - proc…. Valor global contratado: R$ 21,80. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA LAJEADENSE LTDACNPJ 21.112.395/0001-94
- Processooficial
- 23241.004288/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21,80
- Valor globaloficial
- R$ 21,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,80
- A liquidarcalculado
- R$ 21,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21,80 · a liquidar R$ 21,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28685 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004288/2025-11
valor global após o termo: R$ 21,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.