Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO, PREGAO 90044/2024-UASG 158127 - CONFORME MEMORANDO 26/…

Name: Contrato 2025NE000243 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA (CNPJ 00.088.664/0001-54) para: empenho referente aquisicao de material de consumo para atender as necessidades do laboratorio do iffar campus santo augusto, pregao 90044/2024-uasg 158127 - conforme memorando 26/2025-cpsa e despacho dadsa- processo 232…. Valor global contratado: R$ 1.547,20. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDACNPJ 00.088.664/0001-54
Processooficial: 23241.004319/2025-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90044/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.547,20
Valor globaloficial: R$ 1.547,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	40	R$ 38,68	R$ 1.547,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.547,20
A liquidarcalculado: R$ 1.547,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000243 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.547,20 · a liquidar R$ 1.547,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

46519 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000243 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004319/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.547,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorD Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 814357
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 10:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.