Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS, EQUIPAPEMENTOS OU UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES, CONFORME DOC SEI 3899253, PROC 23411.019953/2025-71, P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 16.684.742/0001-13) para: empenho para atender despesa com aparelhos, equipapementos ou utensílios médicos, odontológicos, laboratorias e hospitalares, conforme doc sei 3899253, proc 23411.019953/2025-71, pregao 90022/2024, uasg 158009, campus pi…. Valor global contratado: R$ 16.337,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDACNPJ 16.684.742/0001-13
- Processooficial
- 23411.019953/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.337,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.337,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÔMETROFOTÔMETRO, TIPO FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL, MODELO MICROPROCESSADO, DUPLO CANAL, FILTROS ÓPTICOS BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM, FAIXA MEDIÇÃO 0-100 PPPM, 0-20 PPM, 0-200MEQ/L, APLICAçãO ANÁLISES DE… | 1 | R$ 16.337,00 | R$ 16.337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.337,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.337,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.337,00 · a liquidar R$ 16.337,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1923 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000065 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000065 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019953/2025-71
valor global após o termo: R$ 16.337,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.