Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 185/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFRS CAMPUS SERTÃO. PROCESSO NR. 23371.000055/2026-44.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DE COL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA (CNPJ 93.129.443/0001-68) para: dispensa de licitação nr. 185/2026 - uasg 158141 - aquisição de materiais para manutenção predial no ifrs campus sertão. processo nr. 23371.000055/2026-44.. Valor global contratado: R$ 1.597,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- DE COL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDACNPJ 93.129.443/0001-68
- Processooficial
- 23371000055202644
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.597,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.597,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO TORNEIRAReparo Torneira - aplicação: torneira docol 676/484, bitola: 1 1/2, caracteristicas adicionais: anel borracha/anel vedante/anel plástico roscável/, material: borracha, referência: 1265, tipo fixação:… | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
| ARGAMASSAArgamassa - composição: cimento, agregados minerais e aditivos quimicos, cor: branca, tipo: ac iii | 30 | R$ 34,90 | R$ 1.047,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.597,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.597,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.597,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.597,00
Faturas
- 658114981 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.597,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000055202644
valor global após o termo: R$ 1.597,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.