Contrato federal · Contrato 00161/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS 01 E 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29545215), ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 39/2024 (29756477).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: aquisição de equipamentos de armazenamento de dados, especificados nos itens 01 e 02 do termo de referência (29545215), anexo i do edital de licitação nº 39/2024 (29756477).. Valor global contratado: R$ 178.646,00. Vigência de 19/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 08020.001487/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.646,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.646,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 16 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 3.5 POL, MODELO NAS, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 4 | R$ 44.661,50 | R$ 178.646,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 178.646,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 178.646,00 · a liquidar R$ 178.646,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 890692 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178.646,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814842
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.