Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS NUMAT/SELOG/SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: aquisição materiais numat/selog/sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 19.047,29. Vigência de 22/12/2025 a 30/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 08335.012623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.047,29
- Valor globaloficial
- R$ 19.047,29
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 30/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 500 MM, LARGURA BASE 360 MM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS, PESO 0,636 KG | 12 | R$ 54,15 | R$ 649,80 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/ LARANJA | 8 | R$ 81,73 | R$ 653,84 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL COMPOSTO SINTÉTICO, ALTURA 500 MM, LARGURA BASE 273 MM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS, PESO 0,636 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL IMPACTO VEÍCULOS | 125 | R$ 42,34 | R$ 5.292,50 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL BORRACHA, ALTURA 750 MM, LARGURA BASE 360 MM, COR LARANJA FLUORESCENTE, 2 FAIXA COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFLEXO MÍNIMO 300 CANDELAS/LUX/M2, PESO: 3 KG, ACESSÓ… | 155 | R$ 80,33 | R$ 12.451,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.047,29
- A liquidarcalculado
- R$ 19.047,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.047,29 · a liquidar R$ 19.047,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9246 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 19.047,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000320 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2026
Empenho 2025NE000320 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.012623/2025-11
valor global após o termo: R$ 19.047,29 · vigência até 30/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814916
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.