Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE CANETAS, CONFORME PE 13/2023 - ITEM 36, ARP 39/2024, PROCESSO 10905.720238/2023-10.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: empenho original para aquisição de canetas, conforme pe 13/2023 - item 36, arp 39/2024, processo 10905.720238/2023-10.. Valor global contratado: R$ 4.673,88. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 10905.720238/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.673,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.673,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO PRATA, PERSONALIZADA LOGOMARCA, CLIPE METAL | 9 | R$ 519,32 | R$ 4.673,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.673,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.673,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.673,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.673,88
Faturas
- 292 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.673,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720238/2023-10
valor global após o termo: R$ 4.673,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.