Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE E COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AITEC COMERCIO LTDA (CNPJ 48.990.800/0001-23) para: aquisição de mobiliários para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde e coordenação adm. do sul do espírito santo-ufes.. Valor global contratado: R$ 12.447,20. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- AITEC COMERCIO LTDACNPJ 48.990.800/0001-23
- Processooficial
- 23068.045393/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.447,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.447,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM… | 20 | R$ 622,36 | R$ 12.447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.447,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.447,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.447,20 · a liquidar R$ 12.447,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2753 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.447,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045393/2024-87
valor global após o termo: R$ 12.447,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.