Contrato federal · Empenho 2025NE002647 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP281/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, CONFORME SOLICITACOES SRP 3848 E 3847/2025.

Name: Contrato 2025NE002647 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (CNPJ 18.250.413/0001-90) para: prot:rsrp281/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de camisas em malha, conforme solicitacoes srp 3848 e 3847/2025.. Valor global contratado: R$ 3.126,20. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDACNPJ 18.250.413/0001-90
Processooficial: 23122.016681/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.126,20
Valor globaloficial: R$ 3.126,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR VARIADA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	140	R$ 22,33	R$ 3.126,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.126,20
A liquidarcalculado: R$ 3.126,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002647 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.126,20 · a liquidar R$ 3.126,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1572 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.126,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002647 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016681/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.126,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorUNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 815219
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.