Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.599.785/0001-72) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de desktops e notebooks de alto desempenho, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 51.600,00. Vigência de 24/02/2026 a 24/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 08.599.785/0001-72
- Processooficial
- 23090.000324/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 51.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.600,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Publicaçãooficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 4 | R$ 12.900,00 | R$ 51.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002800 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.600,00 · a liquidar R$ 51.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.018.784 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.