Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH DE PEBDL APLICAÇÃO: PARA PALETIZAÇÃO DIMENSÕES: 500 MM E 25 MICRA E LACRE DE SEGURANÇA MATERIAL: EM NYLON OU POLIPROPILENO TIPO: ESPINHA DE PEIXE OU ESCA…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.483.608/0001-00) para: aquisição de filme stretch de pebdl aplicação: para paletização dimensões: 500 mm e 25 micra e lacre de segurança material: em nylon ou polipropileno tipo: espinha de peixe ou escadinha cor: azul marinho comprimento: 28c…. Valor global contratado: R$ 207.175,29. Vigência de 24/02/2026 a 10/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.483.608/0001-00
- Processooficial
- 25387.000064/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90131/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207.175,29
- Valor globaloficial
- R$ 207.175,29
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Publicaçãooficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 10/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 28 CM, TIPO ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, COR AZUL | 100.000 | R$ 0,17 | R$ 17.000,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO | 3.323 | R$ 57,23 | R$ 190.175,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.175,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207.175,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207.175,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.175,29
Faturas
- 370 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
- 369 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 190.175,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815440
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.