Contrato federal · Empenho 2025NE001086 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 46/2025. REQUISIÇÃO NR 2963/2025-CMPF E 2988/2025-SUTIC. ADESÃO PREGAO 90001/2025. UASG 201057. DEMANDA PAU…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 46/2025. requisição nr 2963/2025-cmpf e 2988/2025-sutic. adesão pregao 90001/2025. uasg 201057. demanda pau dos ferros e sutic. proc 11810/2024-50.…. Valor global contratado: R$ 25.504,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23091.011810/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 8 | R$ 3.188,00 | R$ 25.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001086 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.504,00 · a liquidar R$ 25.504,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3290372 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001086 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011810/2024-50
valor global após o termo: R$ 25.504,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.