Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS VISANDO O FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS DISCENTES E CAFÉ PARA OS SERVIDORES - PREGÃO 90037/2025 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO…

Name: Contrato 2026NE000012 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.851.740/0001-81) para: aquisição de alimentos industrializados visando o fornecimento de desjejum aos discentes e café para os servidores - pregão 90037/2025 - uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento de ordem 55 do processo 23232.…. Valor global contratado: R$ 888,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 42.851.740/0001-81
Processooficial: 23232.000862/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 888,00
Valor globaloficial: R$ 888,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/02/2026
Vigênciaoficial: 24/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL	60	R$ 14,80	R$ 888,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 888,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 888,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000012 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 888,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 888,00

Faturas

2906 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 888,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000012 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000862/2025-71
valor global após o termo: R$ 888,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 815541
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.