Contrato federal · Empenho 2025NE000458 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MULTIPLANOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO ENSINO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTO SEI 0193441.
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: aquisicao de multiplanos e equipamentos para apoio ao ensino de alunos com necessidades especiais, conforme documento sei 0193441.. Valor global contratado: R$ 55.293,00. Vigência de 26/12/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23302.102088/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.293,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA TIPO: PORTÁTIL , TIPO ACOPLAMENTO: SUPORTE COM PERNA , FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL , FAIXA AMPLIAÇÃO: 2 A 80 VEZES | 35 | R$ 1.579,80 | R$ 55.293,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.293,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000458 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.293,00 · a liquidar R$ 55.293,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- TECASS-10124 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000458 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.102088/2024-80
valor global após o termo: R$ 55.293,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.