Contrato federal · Outros 00609/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 53.202.768/0001-04) para: serviço de manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 62.393,55. Vigência de 25/02/2026 a 04/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 53.202.768/0001-04
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 62.393,55
- Valor globaloficial
- R$ 62.393,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 04/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 23,51 | R$ 7.053,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 50,10 | R$ 5.010,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 74,76 | R$ 14.952,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 14,39 | R$ 14.390,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 1.134,27 | R$ 5.671,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 1.064,56 | R$ 6.387,36 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 1.018,04 | R$ 6.108,24 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 282,16 | R$ 2.821,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.393,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 59.648,23
- Pagocalculado
- R$ 2.745,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.393,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 59.648,23 · pago R$ 2.745,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00609/2026 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00609/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 62.393,55 · vigência até 04/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.