Contrato federal · Empenho 2025NE002259 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME SOLICIT.3153579 E AUTORIZ 3153841 PREGÃO PNCP 90010/2025 UASG 389465 RL 1143/2025 - PROCESSO 23089.046491/2025-74. EMENDA GU…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: para atender despesas de aquisição de notebook conforme solicit.3153579 e autoriz 3153841 pregão pncp 90010/2025 uasg 389465 rl 1143/2025 - processo 23089.046491/2025-74. emenda guilherme boulos. Valor global contratado: R$ 39.200,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23089.046491/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 2 | R$ 19.600,00 | R$ 39.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002259 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.200,00 · a liquidar R$ 39.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7097 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002259 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046491/2025-74
valor global após o termo: R$ 39.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.