Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
SRP 90059/2024 PEDIDO 5423 SGTIC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou R H P COMPUTADORES LTDA (CNPJ 06.187.402/0001-23) para: srp 90059/2024 pedido 5423 sgtic prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.872,72. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- R H P COMPUTADORES LTDACNPJ 06.187.402/0001-23
- Processooficial
- 23110.030691/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.872,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.872,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 2 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA, MODELO DUAL MULTIVIEW:3X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA DUAL LINK DVI, PADRÃO GDDR5 | 5 | R$ 499,44 | R$ 2.497,20 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 1 | R$ 375,52 | R$ 375,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.872,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.872,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.872,72 · a liquidar R$ 2.872,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030691/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.872,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.