Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-PROAD, SRP 01001/2025, CONFORME PROCESSO 23060.003198/2025-31.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: aquisicao de material permanente (purificador) para a reitoria, solicitada pela dadm-proad, srp 01001/2025, conforme processo 23060.003198/2025-31.. Valor global contratado: R$ 3.539,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23060.003198/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.539,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.539,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, AC… | 6 | R$ 589,90 | R$ 3.539,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.539,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.539,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.539,40 · a liquidar R$ 3.539,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.539,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.003198/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.539,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.