Contrato federal · Contrato 00101/2017 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ARP 15/2016, PREGÃO ELETR. 05/2016 DA AGU.SOLUÇÃO DE ANTI-VÍRUS E ANTI-SPAM.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.650.283/0001-91) para: adesão à arp 15/2016, pregão eletr. 05/2016 da agu.solução de anti-vírus e anti-spam.. Valor global contratado: R$ 4.033.256,78. Vigência de 30/11/2017 a 29/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.650.283/0001-91
- Processooficial
- 53500.076018/2017-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 4.033.256,78
- Valor globaloficial
- R$ 4.033.256,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.432.338,14
- Assinaturaoficial
- 29/11/2017
- Publicaçãooficial
- 06/12/2017
- Vigênciaoficial
- 30/11/2017 a 29/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 2 | R$ 5.150,00 | R$ 10.300,00 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 48 | R$ 2.772,00 | R$ 133.056,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 48 | R$ 6.000,00 | R$ 288.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 34.500 | R$ 24,00 | R$ 828.000,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 2 | R$ 4.475,39 | R$ 8.950,78 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 48 | R$ 2.400,00 | R$ 115.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 48 | R$ 5.000,00 | R$ 240.000,00 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 25.500 | R$ 94,50 | R$ 2.409.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418.225,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366.178,77
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800961 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800743 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800792 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000120 · 22/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 207.377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.377,50
- 2021NE000062 · 04/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 165.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.801,27
- 2021NE000436 · 10/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.263,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000437 · 10/11/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.585,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2333 · emitida 09/12/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 25/10/2019
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 12,82% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DO AUMENTO DE 24,97% NO ITEM I, MANTIDAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 4.544,27 · vigência até 29/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/11/2019
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2017, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 30/11/2019 A 29/11/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE ANTOVÍRUS E SOLUÇÃO DE ANTISPAM CORPORATIVOSCOM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 553.557,85 · vigência até 29/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 24/11/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2017 Nº PROCESSO: 53500.036674/2021-19 OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 30/11/2021 A 29/11/2022; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/03/2020, NO MONTANTE DE 4,00% (QUATRO…
valor global após o termo: R$ 4.033.256,78 · vigência até 29/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81649
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.