Contrato federal · Contrato 00225/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO METÁLICO MODULAR METÁLICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO 18º, 22º E 3º ANDANDARES DO ED. SEDE DO ME/SP.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.168.343/0001-01) para: contratação de serviços para instalação com fornecimento de forro metálico modular metálico que serão utilizados no 18º, 22º e 3º andandares do ed. sede do me/sp.. Valor global contratado: R$ 1.040.905,00. Vigência de 17/12/2020 a 02/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.168.343/0001-01
- Processooficial
- 10880.103168/2019-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040.905,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2020
- Publicaçãooficial
- 30/12/2020
- Vigênciaoficial
- 17/12/2020 a 02/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 2.127 | R$ 10,00 | R$ 21.270,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 130 | R$ 30,00 | R$ 3.900,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 150 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
| FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 355 | R$ 105,00 | R$ 37.275,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 355 | R$ 20,00 | R$ 7.100,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 127 | R$ 30,00 | R$ 3.810,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 2.310 | R$ 51,00 | R$ 117.810,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 2.437 | R$ 30,00 | R$ 73.110,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 60 | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 121 | R$ 190,00 | R$ 22.990,00 |
| LUMINÁRIA | 143 | R$ 180,00 | R$ 25.740,00 |
| LUMINÁRIA | 150 | R$ 190,00 | R$ 28.500,00 |
| FORRO TETO | 127 | R$ 100,00 | R$ 12.700,00 |
| FORRO TETO | 2.310 | R$ 295,00 | R$ 681.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.044.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.044.005,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE804230 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641.655,00 · a liquidar R$ 641.655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804231 · 01/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 194.275,00 · a liquidar R$ 194.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804232 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.290,00 · a liquidar R$ 31.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804263 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.095,00 · a liquidar R$ 30.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804264 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.670,00 · a liquidar R$ 5.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804265 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.425,00 · a liquidar R$ 93.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804289 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.300,00 · a liquidar R$ 36.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804290 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.980,00 · a liquidar R$ 10.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804291 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 315,00 · a liquidar R$ 315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/06/2021 A 02/10/2021.
valor global após o termo: R$ 1.040.905,00 · vigência até 02/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81661
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.