Contrato federal · Empenho 2025NE001028 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DE GAS DIÓXIDO DE CARBONO. CONFORME SOLICITACAO 1096/2025, REQUISICAO 1291/2025. PROCESSO SEI 23064.049586/2024-47. RECURSO 1050000…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A. (CNPJ 67.423.152/0001-78) para: atendimento de despesas referente a aquisicao de de gas dióxido de carbono. conforme solicitacao 1096/2025, requisicao 1291/2025. processo sei 23064.049586/2024-47. recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 783,60. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.CNPJ 67.423.152/0001-78
- Processooficial
- 23064.049586/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 783,60
- Valor globaloficial
- R$ 783,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTIC… | 10 | R$ 78,36 | R$ 783,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783,60
- A liquidarcalculado
- R$ 783,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001028 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 783,60 · a liquidar R$ 783,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 518387 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 313,44
- 542297 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001028 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049586/2024-47
valor global após o termo: R$ 783,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.