Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90414/2025-AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADEMICOS E CURSOS DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA-EMENDA PARLAMENTAR 202541300019/DEP.SAMIA BOM…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: pregao 90414/2025-aquisicao de bens de consumo destinados aos setores administrativos, academicos e cursos do ifsp-campus itapetininga-emenda parlamentar 202541300019/dep.samia bomfim-processo 23433.001330.2025-94-confor…. Valor global contratado: R$ 1.361,39. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23433.001330.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90414/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.361,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.361,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO,TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, AJUSTE ALTURA 6 A 14 CM, LARGURA 32 CM, COMPRIMENTO 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 19 | R$ 71,65 | R$ 1.361,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.361,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.361,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.361,39 · a liquidar R$ 1.361,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2832 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.361,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001330.2025-94
valor global após o termo: R$ 1.361,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816699
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.