Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE PROTEINAS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90007/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 46/2026. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou A B N ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.827.949/0001-00) para: empenho emitido para aquisição de proteinas para atender ao restaurante universitário. via agenda de compras. pregão 90007/2025. prazo de entrega conforme requisição 46/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 38.792,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- A B N ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.827.949/0001-00
- Processooficial
- 23073.095579/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 680 | R$ 28,90 | R$ 19.652,00 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE ALMÔNDEGAS, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.200 | R$ 15,95 | R$ 19.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.792,00
Faturas
- 1285 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.595,10
- 1283 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.196,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.095579/2025-99
valor global após o termo: R$ 38.792,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816714
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.