Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADEQUAÇÃO DAS BANCADAS DE EXPERIMENTO DE COMANDOS ELÉTRICOS
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.061.446/0001-27) para: aquisição de materiais para a adequação das bancadas de experimento de comandos elétricos. Valor global contratado: R$ 479,94. Vigência de 18/11/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.061.446/0001-27
- Processooficial
- 23312.001631.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,94
- Valor globaloficial
- R$ 479,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO - CORRENTE SAÍDA: 15, FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220, TENSÃO SAÍDA: 24, TIPO: CHAVEADA | 6 | R$ 79,99 | R$ 479,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,94
- A liquidarcalculado
- R$ 479,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,94 · a liquidar R$ 479,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1310 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001631.2025-94
valor global após o termo: R$ 479,94 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816715
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.