Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 251/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÁTICAS DO CURSO DE LICENCIATURA - PROCESSO DE CONTRATACAO Nº 23440.002417.2025-90 - CONFORME OFÍCIO Nº 133/2025 - DAA-PEP/DRG/PEP/…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: dispensa 251/2025 - aquisição de materiais para práticas do curso de licenciatura - processo de contratacao nº 23440.002417.2025-90 - conforme ofício nº 133/2025 - daa-pep/drg/pep/ifsp.. Valor global contratado: R$ 1.043,96. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23440.002417.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00240/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.043,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.043,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: plástico revestido com fibra, capacidade: 12, características adicionais: com torneira | 2 | R$ 162,35 | R$ 324,70 |
| FELTROFeltro - material: feltro, comprimento: 28 a 50, largura: 1,40, cor: marrom | 10 | R$ 22,27 | R$ 222,70 |
| CORDA DE PULARCorda De Pular - material: 100% poliéster, material manopla: madeira, comprimento: 6 | 2 | R$ 45,78 | R$ 91,56 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: papel kraft, tipo: gomada, largura: 50, comprimento: 50, cor: marrom, aplicação: empacotamento | 10 | R$ 20,28 | R$ 202,80 |
| CORDA DE PULARCorda De Pular - material: aço revestido em pvc, espessura: 6,5, material manopla: plástico, tipo manopla: anatômica com rolamento, comprimento: 3,00 | 10 | R$ 20,22 | R$ 202,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.043,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.043,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,96 · a liquidar R$ 1.043,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002417.2025-90
valor global após o termo: R$ 1.043,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816738
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.