Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM - UASG DA LICITAC O 158136 - IFPE REITORIA - PROCESSO CAMPUS IGARASSU 23735.022159/2025-85. ( 2025NC000721 - EM 25/11/2025 - REIT…
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: para atender despesa com aquisicao de caixa de som - uasg da licitac o 158136 - ifpe reitoria - processo campus igarassu 23735.022159/2025-85. ( 2025nc000721 - em 25/11/2025 - reitoria encerramento de exercício). Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
- Processooficial
- 23735.022159/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 80 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, LARGURA 390 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 298 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, USB, BLUETOOTH, VOLTA… | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1114 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.022159/2025-85
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816749
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.