Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGÃO SRP 900013/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME PREVISTO…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: empenho para contratação de serviços graficos para atendimento das demandas do campus ouricuri, conforme pregão srp 900013/2024 uasg 158149, devendo ser entregue conforme previsto no termo de referência e anexos. Valor global contratado: R$ 25,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23416.100731/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25,00
- Valor globaloficial
- R$ 25,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner em lona (CATSER 17906): Banner em lona formato 0,80 x1,20m impresso em policromia. Acabamento bastão com ponteiras e cordão. Artes diversas fornecida s pela instituição. Medida: Unidade. Pedido… | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25,00 · a liquidar R$ 25,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- SERVGRAFICO 1919 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100731/2024-53
valor global após o termo: R$ 25,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.