Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 187/2026 (UASG 153167). SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CPII-CENII. PROCESSO 23783.000038/2026-65.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: inexigibilidade de licitação 187/2026 (uasg 153167). serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para o cpii-cenii. processo 23783.000038/2026-65.. Valor global contratado: R$ 102.333,60. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 23783.000038/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00187/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 102.333,60
- Valor globaloficial
- R$ 102.333,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 16.666 | R$ 614.026,16 | R$ 102.333,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 614.026,14
- A liquidarcalculado
- R$ 58.220,16
- Liquidadocalculado
- R$ 57.361,00
- Pagocalculado
- R$ 498.444,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 24/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 614.026,14 · a liquidar R$ 58.220,16 · liquidado R$ 57.361,00 · pago R$ 498.444,98
Faturas
- 3128233 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.361,00
- 2064042 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.305,59
- 1029917 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.750,55
- 3290 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.292,56
- 55264 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.124,65
- 14401 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.036,30
- 688077 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.629,46
- 599542 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.053,80
- 284072 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.252,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000038/2026-65
valor global após o termo: R$ 102.333,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.