Contrato federal · Empenho 2025NE000616 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90022/2025 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS REFRIGERANTE R-410), INSUMO ESSENCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SI…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 59.076.183/0001-71) para: pregão nº 90022/2025 (unirio) - aquisição de material de consumo (gás refrigerante r-410), insumo essencial para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização da unirio.. Valor global contratado: R$ 25.570,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDACNPJ 59.076.183/0001-71
- Processooficial
- 23102.002446/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 25 | R$ 850,00 | R$ 21.250,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 5 | R$ 864,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000616 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.570,00 · a liquidar R$ 25.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 514 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000616 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002446/2025-92
valor global após o termo: R$ 25.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.