Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - UASG: 158154 - PROCESSO: 23441.001522.2025-00 - SETOR SOLICITANTE CBI-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - material permanente - acervo bibliográfico - uasg: 158154 - processo: 23441.001522.2025-00 - setor solicitante cbi-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 10.354,58. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23441.001522.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.354,58
- Valor globaloficial
- R$ 10.354,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 19.723 | R$ 0,53 | R$ 10.354,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,28
- A liquidarcalculado
- R$ 36,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36,28 · a liquidar R$ 36,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 581646 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,20
- 565448 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 257,45
- 495104 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 944,03
- 362755 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80,70
- 397200 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.036,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001522.2025-00
valor global após o termo: R$ 10.354,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.